索引号：00825304-5/2026-00058

分类：财政、金融、审计

发文机关：东方市教育局

发文日期：2026年02月02日09:42

名称：2026年东方市第二中学单位预算

文号：无

主题词：无

2026年东方市第二中学单位预算

目 录

第一部分 东方市第二中学概况

一、主要职能

第二部分2026年东方市第二中学预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表。

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、国有资本经营预算支出表

八、部门收支总表

九、部门收入总表

十、部门支出总表

十一、项目支出绩效信息表

第三部分2026年东方市第二中学预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分东方市第二中学概况

一、主要职能

东方市第二中学是东方市教育局主管的一所普通中学。其主要职责:执行党的路线、方针和政策，全面贯彻落实党的教育方针。

(1)按照国家教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施教育教学管理，组织开展教育教学科研，深化教育教学改革，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。加强学校班子队伍建设，强化教师队伍建设，提高师资队伍水平。按照《中学德育纲要》，组织开展德育教育工作，促进学生养成良好行为习惯，提升学生思想道德品质。

(2)加强校园文化建设，不断优化育人环境。做好后勤管理，加强安全管理，不断改善办学条件，为教育教学提供强有力的后勤保障。完成上级教育行政部门布置的各项工作任务。

(3)指导教务室抓好各项功能室工作，监督教学设备的使用和管理。

(4)组织学校的教学研究活动，接待各种教学检查活动，组织接待外单位教学方面的听课等活动。

根据学校基本职责，学校设8个职能部门:行政办公室、教导室、教研室、总务室、政教室、体卫室、工会、团委。

二、部门预算单位构成

纳入2026年部门预算编制范围的仅为本单位，不含下属二级单位。

第二部分 2026年东方市第二中学预算表

报表见附件1。

第三部分 2026年东方市第二中学预算情况说明

一、关于东方市第二中学2026年财政拨款收支预算情况的总体说明

东方市第二中学2026年财政拨款收支总预算4,415.55万元。其中，收入总计4,415.55万元，包括一般公共预算本年收入4,402.44万元、上年结转13.11万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元;支出总计4,415.55万元，包括教育支出支出2,972.96万元、社会保障和就业支出582.54万元、卫生健康支出514.13万元、住房保障支出345.92万元。

二、关于东方市第二中学2026年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

东方市第二中学2026年一般公共预算当年拨款4,415.55万元，比上年预算数增加574.78万元，主要是教育支出增加374.39万元、社会保障和就业支出增加51.38万元、卫生健康支出增加75.56万元、住房保障支出增加73.45万元。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出(类)支出2,972.96万元，占67.33%;社会保障和就业(类)支出582.54万元，占13.19%;卫生健康(类)支出514.13万元，占11.64%;住房保障(类)支出345.92万元，占7.84%.

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)2026年预算数为2,972.96万元，比上年预算数增加374.39万元，主要是基本支出增加366.66万元，项目支出增加7.74万元。

2.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2026年预算数为380.48万元，比上年预算数增加32.05万元，主要是基本支出增加32.05万元。

3.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2026年预算数为197.20万元，比上年预算数增加18.79万元，主要是基本支出增加18.79万元。

4.社会保障和就业(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)2026年预算数为4.86万元，比上年预算数增加0.54万元，主要是基本支出增加0.54万元。

5.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2026年预算数为140.45万元，比上年预算数增加6.64万元，主要是基本支出增加6.64万元。

6、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2026年预算数为373.69万元，比上年预算数增加68.93万元，主要是基本支出增加68.93万元。

7.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2026年预算数为345.92万元，比上年预算数增加73.45万元，主要是基本支出增加73.45万元。

三、关于东方市第二中学2026年一般公共预算基本支出情况说明

东方市第二中学2026年一般公共预算基本支出为4,392.20万元，其中:

人员经费4,357.02万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、邮电费、工会经费、生活补助;

公用经费35.18万元，主要包括:工会经费。

四、东方市第二中学2026年“三公”经费预算情况说明

(一)东方市第二中学2026年无一般公共预算“三公”经费安排的支出。

(二)东方市第二中学2026年无政府性基金预算“三公”经费支出。

五、关于东方市第二中学2026年政府性基金预算当年拨款情况说明

东方市第二中学2026年无政府性基金预算。

六、关于东方市第二中学年国有资本经营预算当年拨款情况说明

东方市第二中学2026年无国有资本经营预算拨款。

七、关于东方市第二中学年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，东方市第二中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算收入、其他收入、上年结转;支出包括:教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。东方市第二中学2026年收支总预算4,592.16万元。

八、关于东方市第二中学2026年收入预算情况说明

东方市第二中学2026年收入预算4,592.16万元，其中:上年结转69.72万元，占1.52%。一般公共预算拨款收入4,402.44万元，占95.87%，其他收入120万元，占2.61%。比上年预算数增加551.39万元，主要是一般公共预算拨款收入增加570.29万元，上年结转增加10.8万元，其他收入减少29.7万元。

九、关于东方市第二中学年支出预算情况说明

东方市第二中学2026年支出预算4,592.16万元，其中:初中教育支出3,149.57万元，占68.59%;机关事业单位基本养老保险缴费支出380.48万元，占8.29%;机关事业单位职业年金缴费支出197.20万元，占4.29%;其他优抚支出4.86万元，占0.11%;事业单位医疗支出140.45万元，占3.06%;公务员医疗补助公务员医疗补助支出373.69万元，占8.14%;住房公积金345.92万元，占7.52%。比上年预算数增加551.39万元，主要是基本支出增加567.05万元，项目支出减少15.65万元。

十、其他重要事项的情况说明

我单位为事业单位，无机关运行经费。

(二)政府采购情况

2026年东方市第二中学无政府采购预算。

(三)国有资产占有使用情况

截至2026年12月31日，东方市第二中学共有车辆0辆。单位价值20万元以上设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况

东方市第二中学14个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算4579.06万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出:指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

七、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出:反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出:指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用等支出。

十二、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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