项目概况项目名称2026年航产集团省低空飞行服务中心建设项目合规性审计项目项目编号HCJT2026-FW-0008采购方式询比采购项目概况及采购范围1. 项目简介

1.1项目名称：2026年航产集团低空飞行服务中心合规管理审计项目

1.2采购人：江苏航空产业集团有限责任公司

1.3采购代理机构：江苏交控人才发展集团有限公司

1.4资金落实情况：已落实

1.5项目概况：2026年航产集团低空飞行服务中心合规管理审计项目，主要服务内容包括低空飞行服务中心项目实施前期、建设阶段（含房产购置、装修、信息化平台建设、设备采购等）、交工/竣工阶段、财政资金管理与执行的合规性审计，核心是全流程验证合规、管控风险、规范运营、留存证据、支撑决策，覆盖5大核心需求与关键核查点。

2. 采购范围及相关要求

2.1 采购范围：2026年航产集团低空飞行服务中心合规管理审计项目，主要服务内容包括低空飞行服务中心项目实施前期、建设阶段（含房产购置、装修、信息化平台建设、设备采购等）、交工/竣工阶段、财政资金管理与执行的合规性审计，核心是全流程验证合规、管控风险、规范运营、留存证据、支撑决策，覆盖5大核心需求与关键核查点。包括但不限于：

（1）项目实施前期：①审查项目调研工作推进时效，调研资料的真实性、完整性、有效性。②审查项目可行性研究报告、初步设计文件编制内容，是否符合国家及行业相关规范要求。③审查项目投资估算、初步设计概算的编制是否准确、内容是否完整、依据是否充分。④审查项目立项论证全流程的实施是否规范。⑤审查初步设计对项目立项批复的严格遵循情况，确认建设规模等核心指标与立项批复的一致性、合规性。

（2）项目建设阶段：①采购管理，重点审查采购流程的合理性、及时性；采购方式是否合规；采购内容与采购需求是否匹配；采购价格是否合理；采购过程及结果是否公平、公正。②合同管理，重点审查合同审批、签订、履约全流程的程序是否合规；合同条款是否严谨、履约执行是否有效；合同变更依据是否充分、程序是否合规。③项目施工管理，重点审查项目施工管理（含进度、质量、安全管控等）的实施有效性；工程变更及签证的程序合规性、内容真实性、资料完备性等。④财务管理，重点审查合同价款支付是否合规、税费缴纳是否准确、施工管理费与财务费用列支是否合理；审查成本及资产核算是否真实、暂列金使用是否规范等。⑤造价管理，重点审查工程建设期间工程预算、招标控制价的编制是否规范与执行是否有效；审查工程量计量、变更签证计价及造价动态调整等全流程造价管控是否准确、合规。⑥固定资产管理，审查用地审批、交易、登记等全流程资料。⑦信息化平台建设，重点审查信息化平台建设是否满足采购需求、功能需求；审查开发数据的安全性；审查开发文档、系统设计文档、测试报告、测试用例、数据字典、用户使用手册全流程资料的规范程度；审查信息化平台的使用情况等。

（3）项目交工/竣工阶段：重点审查验收资料的完备性、规范性；审查验收流程是否符合制度要求；审查结算等成果文件是否严谨、规范；结算数量、金额等是否真实、合规。

（4）财政资金管理与执行：重点审查财政预算编制及调整的依据是否充分；资金使用是否合规、专款专用落实情况；资金支付依据是否充分；财政资金账务核算的准确性、规范性。

（5）内控体系建设：审查内控制度是否健全，内控流程是否合理，法律合规和风险管理情况，监督与内控评价情况。

2.2 最高响应限价：人民币20.50万元（含税，含采购代理服务费）。

2.3 服务期限：自合同签订之日起3个月。

2.4 服务地点：航产集团。

2.5 服务标准：合格。

2.6标段划分：本项目共划分为1个标段